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Gestão de Auditoria

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O processo de Gestão de Auditoria sistêmico permite que as organizações possam realizar o ciclo de auditoria interna de forma planejada e controlada, onde é possível ter uma visão contínua sobre os testes realizados, etapas do ciclo de auditoria, pontos identificados e encaminhamentos dados a esses pontos.

Principais benefícios específicos Gestão de Auditoria sistêmica:

  • Facilita a gestão dos trabalhos de auditoria;

  • Aumenta a produtividade do time de auditoria;

  • Melhora a governança dos trabalhos de auditoria provendo maior visibilidade e tracking dos papéis de trabalho;

  • Reduz o tempo gasto no ciclo de auditoria (Inicio dos trabalhos ao relatório);

  • Facilita o acompanhamento dos pontos de auditoria identificados e sua resolução;

  • Fornece uma base única e confiável para consulta em tempo real dos trabalhos de auditoria realizados.

PRÁTICAS E TÉCNICAS DE GESTÃO DE AUDITORIA
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Um processo de Gestão de Auditoria bem definido deve proporcionar diretrizes focadas no atendimento aos principais padrões de auditoria do mercado e contribuir para o amadurecimento dos processos internos, à medida que facilita a governança dos trabalhos de auditoria dando visibilidade aos pontos de melhoria levantados e seus respectivos planos de remediação. Deve também propiciar a criação de uma cultura de controles dentro da companhia e fortalecer o papel do auditor como parceiro do negócio no sentido de buscar soluções para os pontos identificados. Consulta em tempo real dos trabalhos de auditoria realizados.

Exemplos:

Definição dos Papeis e Responsabilidades dos envolvidos na Auditoria:

A DEFINIÇÃO DOS PAPÉIS E RESPONSABILIDADES (MATRIZ RACI) PARA OS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE GESTÃO DE AUDITORIA FORTALECE O PAPEL DO AUDITOR!

Auditor

A pessoa que realiza a auditoria em um trabalho de auditoria. Um auditor:

  • Gerencia documentos de trabalho;
  • Cria resultados/pontos de auditoria (findings) e planos de ação;

Responsável pela Auditoria

O responsável pela auditoria é um auditor que executa as seguintes tarefas adicionais:

  • Prepara os programas de trabalho;
  • Prepara o relatório de auditoria;

Gerente de auditoria

O gerente de auditoria cria e inicia auditorias, organiza recursos para as auditorias e revisa os programas de trabalho e relatórios de auditoria.

Executivo chefe de auditoria (CAE)

O executivo chefe de auditoria (CAE) prepara o plano de auditoria para a organização com base em avaliações de riscos, supervisiona o processo de auditoria, assegura a execução do plano de auditoria e comunica os resultados da auditoria à diretoria e ao conselho.

Executivo responsável

O executivo responsável é a pessoa responsável pela atividade ou processo a ser auditado, por exemplo, alguém da gerência na organização do auditado.

Responsável pelo Plano de Ações

A pessoa responsável pelas ações propostas nos resultados de auditoria.

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Exemplos de apps FIORI para SAP Audit Management

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Domínio do processo e plataforma

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Implantação da medida certa

Todos os processos são modelados observando os requisitos  GRC e  práticas de segurança, politicas internas,  regulamentação etc. Realizamos as configurações da solução adotada  buscando melhorar a experiência do usuário  e reduzir o custo operacional do processo. 

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Suporte e Sustentação

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